对于越权授权或未经授权的柜面业务 业务操作人员有权拒绝办理 并及时向上级报告。()

各级有权监督部门在对被授权机构、部门行使授权权限情况进行检查和监督时，发现越权行为或其他

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代理其他商业银行办理全国银行汇票业务，未经授权或批准擅自办理、代理其他商业银行办理全国银

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在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中 对于网点/中心授权岗 中心复核岗等高风险岗位 应采取调取监控和传票等手段 排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。()

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在清理存量采用密码认证的柜面用户工作中 对于网点/中心授权岗 中心复核岗等高风险岗位 应采取调取监控和传票等手段 排查是否存在非本人授权或办理业务等异常情况。()

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我行内部留存的凭证上应按要求加盖或打印柜面业务印章及经办人姓名 授权人姓名 业务流水号等业务办理信息。()

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柜面业务系统登陆 操作或授权人员 须通过“指纹£«密码”的方式进行身份认证。因手指无纹 破损 纹路过浅等原因无法采集指纹的柜员 原则上应作调岗处理。()

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对于柜面见证类及查询类业务 如为代理人办理 应提供本人及代办人有效身份证件原件 经公证的授权委托书或经行员双人见证签订的委托书原件或监护关系证明材料原件。()

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